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“不忘初心牢记使命”主题教育调研成果交流会暨2019年上半年经济活动分析会学习材料4
2019-08-19

立足重点抓落实,正视不足抓整改

岳西分公司

尊敬的各位领导、各位同仁,大家好!

2019年上半年,在我司历史上是令人百感交集的半年。这半年,我司根据市公司 “稳主业、创新业、改辅业,进一步盘活现有资产,多措并举、挖潜增效,深化内部改革创新,完善内部管理体系,打好转型攻坚战,确保企业稳步发展”的具体要求,认真抓生产经营及其他各项工作,经过公司全体员工的共同努力,在某些工作中取得了一定的成绩,但在安全管理方面存在严重问题。现将2019年上半年工作总结和下半年工作计划汇报如下:

一、上半年工作总结

早在2018年12月份,我司就制订了2019年度九大工作重点,这九大重点工作是:1.强化安全生产经营管理,力争完成市公司下达的各项经营指标;2.进一步做好企业转型升级工作,做好做强做优“游运结合”品牌,提高企业经济效益;3.盘化企业资产,与岳西县旅游局开展合作,筹建岳西县全域旅游集散中心; 4.按时保量完成县政府对我司土地等资产的收储移交工作;5.抓好“三供一业”后续改造工作,确保职工居住区顺利移交社区物业管理;6.完成新汽车客运站综合楼的建设; 7.争取县政府及相关职能部门的支持,力争取得岳西城乡公交一体化特种经营许可权;⒏抓好党建和精神文明建设。

围绕这九大中心工作,我司积极采取措施,对内加强管理,为发展打好基础;对外加强与社会各方面沟通,确保工作目标和经营指标的完成。

(一)人员和营运车辆构成情况

我司现有在岗职工127人,两不找人员96人;拥有营运客

车62台,共2485个座位。

(二)上半年各项经济指标完成情况

1.上半年完成站务营收*万元,较去年1—6月份的*万元,同比下降7.96%。

2.上半年实现可收配收入*万元,较去年同期实现的*万元,同比下降8.1%。

3.上半年实现利润-*万元,较去年同期的-*万元,减亏10.73万元。

4.可控费用开支*万元,较去年同期的*万元,同比下降16.77%。

上述各项经济指标不含岳西飞雁旅行社和飞雁旅游客运公司。

(三)重点工作完成情况

1.加快企业转型升级步伐,着力推进岳西飞雁旅行社和飞雁旅游客运公司健康发展,筹建岳西全域旅游集散中心。

从2017年下半年开始,我司就积极谋划企业的转型升级工作。在此过程中,抓住岳西县政府大力打造全域旅游示范县这一契机,于2018年8月成立了岳西飞雁旅行社和飞雁旅游客运公司。为有效地开展工作,我司制定了“游运结合”的工作思路,分三个板块做足文章。其一是在旅游业上下功夫;其二是在旅游客运上下功夫;其三是与政府相关部门开展合作,成立岳西全域旅游集散中心。通过近一年时间的运作、市场开发和营销,岳西飞雁旅游社和飞雁旅游客运公司已形成了一整套的企业经营管理制度,并制定了经营管理绩效考核方案,两司正朝着良性循环的方面发展。目前,岳西飞雁旅行社有员工5名,2018年9—12月实现利润*元,靠自身的努力,添置了*元的固定资产;今年1—6月份组团23批,647人次,实现旅游收入*元,实现利润*元。岳西飞雁旅游客运公司目前拥有各类旅游车辆7台,2018年9—12月份实现利润*元;今年上半年实现营业收入*元,实现利润*元。特别值得一提的是,岳西飞雁旅游客运公司的投入运营,弥补了岳西旅游市场长期没有一家具有营运资质的专业运输企业的空缺,填补了历史的短板,受到了各界的好评。

从去年下半年开始,我司积极与县旅游局开展对接,谋划成立岳西全域旅游集散中心,借助岳西汽车客运站的资源优势,吸引散客和社会旅游车辆进入旅游集散中心;开通重点景区旅游专线;设立票务中心和服务中心,达到养人创收的目的;同时借此盘活新车站出租门面等相关产业,带运我司辅业收入的提高。在此基础上,适时的对岳西飞雁旅行社、飞雁旅游客运公司和旅游集散中心开展深度融合,实现三大板块的优化组合,成立完全意义上的自主经营、自负盈亏的“安庆汽运有限公司岳西旅游客运公司”或“安庆汽运有限公司岳西全域旅游集散中心”。

2.按岳西县政府和市公司的要求,顺利完成了三车队的土地等资产移交工作。

今年3月份,市公司领导与县政府经过沟通,达成了三车队及两处老汽车站土地等资产的移交共识。按照县政府和市公司领导的指示,我司克服各种困难,针对移交过程中各种矛盾突出的问题,制订了切实可行的移交工作方案并付诸实施,确保了在4月30日这个时间节点上顺利的将三车队移交给县政府,得到了岳西县委、县政府及相关职能部门的充分肯定。

3.完成了“三供一业”改造工作,职工三处住宅居住区已顺利地移交给社区物业进行管理。

长期以来,我司三处职工住宅居住区114户的用电、用水问题没有得到根本解决,特别是水网管道老旧,用水损耗非常严重,公司每月为此负担水损费近*元。从去年开始,我司借助国家相关政策,结合棚户区改造工作,争取到政府资金*万多元,完成了114户职工住宅及出租门面房的水改工作,同时对用电进行了规范管理。在“三供一业”改造过程中,我司领导班子团结一心,对分工进行适时调整,发挥团队的力量,加强与政府及相关部门的联络和沟通,逐户上门做工作,排除阻力克服了各种困难,终于使这项利企利民的工作及时强力推进,并于今年元月份将三处职工住宅居住区114户全部移交给社区物业进行管理。该工作的完成,既为企业节约了改造资金*多万元,同时每年又为岳西分公司节约水电费*万多元。

4.推进新客运站综合楼建设。

今年上半年,我司根据综合楼建设的实际情况,及时与承建单位沟通,跟进工程建设进度,适时调整工程部分项目,目前已完成工程主体结构验收,可望国庆节后实现分公司的整体搬迁。

5.棚户区改造二期项目职工安居工程建设推进顺利。

从去年8月20日开工至今,234户职工自筹资金建设的6518安居工程,在各级领导的支持和关心下,在安居工程职工管委会全体成员的共同努力下,目前投资达*元的该工程5栋楼,已完成了三栋楼的封顶工作。

6.加强与县政府及相关职能部门的沟通,在争取岳西城乡公交一体化特种经营许可权的道路上不断探索前进。

从去年开始,特别是今年上半年,我司按照既定的工作思路,成立了岳西分公司城乡公交一体化工作领导小组,分阶段有针对性的开展工作,为力争取得岳西城乡公交一体化特种经营许可权打下了坚实的基础。

7.狠抓党建和精神文明建设。

(1)注重学习培训,全面加强思想建设。一是以“学习强国”学习平台为依托,督促全司在岗党员干部加强学习;二是以“守初心、担使命、找差距、抓落实”为主线,在全体党员干部中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动。

(2)夯实基础工作,全面加强组织建设和文明创建取得实效。一是年初制定了详细的党建工作计划,提出具体措施,完善了工作制度。党总支将组织建设纳入日常工作目标中,进一步转变“重业务、轻党建”的现状,使抓好党建工作成为最大的政绩工作。二是认真落实“三会一课”等制度,坚持党支部民主集中制原则。三是狠抓文明创建工作。党总支派专人,配合各部门按照创建文明城市要求对公司客运站硬件进行改造,树立岳西对外窗口形象。

(3)规范党内生活,加强党内监督管理。坚决落实全面从严治党主体责任,制定了主要任务、提出具体措施和完成时限,进一步督促党员领导干部必须带头严守政治纪律和政治规矩,抓好反腐倡廉工作,使全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

8.完成了10台挂靠营运客车承包经营合同签订工作。

自2000年起,我司与岳西城关汽车服务公司签订了《车辆挂靠经营合作协议》,随着国家相关法律法规的完善,该协议给企业带来了严重的安全风险和法律风险。我司根据市公司的指示,及时终止了与岳西城关汽车服务公司签订的合作协议,并与协议中的10台挂靠客车经营者签订了“客运班车承包经营合同书”,消除了安全隐患,规避了法律风险。

二、存在的问题

今年二季度,我司发生了两起亡人道路交通事故,这两起事故暴露了我司安全主体责任落实不到位,安全管理存在许多薄弱环节等问题,在全司范围内引起了较大震动。总结事故教训,除了市公司事故调查组认定存在的问题外,我司认为安全管理工作还存在以下不足:

1.职工安全意识淡漠,安全工作责任心和执行力有待提高;2.安全管理人员管理水平和业务技能有待加强;3.安全管理制度的落实还不够全面到位。

这两起事故的发生,除市公司追责问责外,我司按照道路交通事故“四不放过”的原则开展了一系列的整改工作。今后,我司将进一步加强全员的安全警示教育,不断完善安全基础管理,强化制度的落实,预防事故的再次发生,彻底扭转我司安全生产管理的被动局面,确保安全生产平稳有序。

三、2019年下半年工作

突出一个中心六个重点。

(一)把安全管理管理工作放在重中之重的中心工作来抓。提高安全政治站位,深刻汲取“5·19”、“6·6”交通事故教训,举一反三,防控风险,消除安全隐患,持之以恒地抓好安全生产工作。

(二)全方位抓好生产经营管理工作,广开增收节支渠道,确保完成市公司下达的各项经济指标的完成。

(三)主抓市场营销,促进飞雁旅行社和飞雁旅游客运公司经济效益的提高。

(四)攻坚克难,继续推进两处老汽车站土地等资产移交给岳西县政府的工作。

(五)做好新客运站综合楼工程建设的后续工作,确保分公司顺利搬迁。

(六)进一步保持与县政府及相关职能部门的联系和沟通,力争岳西全域旅游集散中心、城乡公交一体化工作有所突破。

(七)强化党建工作力度。

各位领导,各位同仁,2019年已过去了大半,回顾半年的历程,说是交流,实为检讨,“6·6”交通事故产生的震撼至今还萦绕在我们的脑中,借此机会,我再一次向各位领导和同仁们致以深深的歉意。一个团队需要的是责任和担当,需要的清醒的认识和上下齐心协力的奋进,唯其如此,我们的企业才能正视不足,并且克服不足,从而在艰难困苦中立于不败之地。正是因为有市公司的正确领导,有全体同仁的团结努力和大力支持,我们岳西分公司才有勇气走出困境,面向未来,而未来一定是美好的!

谢谢大家。




2019年上年度宿松远通公司经济活动分析暨下年度重点工作安排


今天,市公司组织召开上年度经济活动分析暨下年度重点工作安排会议,意义深远,责任重大,也十分感谢市公司给宿松远通公司会议交流的机会。下面,我就远通分公司上年度实际经营状况、转型工作开展情况、目前主要存在的实际问题和下年度重点工作安排四个方面回报如下。

一、公司经济活动情况

(一)上半年公司基本情况。

截止 6月底,公司职工总人数 为139人,其中:在岗考核人员37 人,非考核人员16人,退休人员 93人。全司现有班线营运客车 20台,客车座位总数为826座,实现客运周转量838.47万人公里。

(二)上半年公司资产状况及经济运行情况。

上年度公司资产总额 *万元,固定资产净值*万元,无形资产*万元,流动资产*万元,负债和所有者权益为*万元,长期负债*万元(长期风险抵押金),所有者权益*万元。综上所述,上年度远通公司经济运行总体处于运行延续平衡,各项指标运行处于合理区间。

(三)上半年公司经济效益情况。

1.收入情况:上年度宿松东站共实现站务营收 *万元,完成年度指标计划的51.41%,比去年同期增长*万元,增长率为4.36%。

实现营业收入*万元,比去年同期增长2.74%,其中主营业务收入*万元,其他业务收入*万元。

实现可支配收入*万元,比去年同期有所增长,其中:班线承包收入 *万元,比去年同期*万元增长*万元,同比增长3.73%;

车站劳务费收入*万元,比去年同期增长 0.98%;

微机费收入*万元,比去年同期减少2.36%;

客流量27,780人,比去年同期减少1.02%;

房屋租赁收入*万元,比去年同期增长5.65%;

其他收入 *万元,比去年同期增长17.68%。

从以上明细收入情况可看出,中长班线客流受私家车和高铁冲击明显,车站客流量明显减少;但其他收入在增加,说明远通公司广大干部职工开源节流意识在增强。

2.成本、费用情况:上年度公司支出营业成本总共累计 *万元,与去年同比减少6.24%;管理费用支出为 *万元,比去年同比下降7.62%;日常可控费用实际总支出为 *万元,比去年同比下降0.89%,占年度总预算计划的46.25%;业务招待费及日常可控费用实际总支出严格把控在年度总预算计划内。

从上年度成本、费用总支出的下降说明三点:一是宿松远通广大干部职工危机意识、忧患意识在增强;二是管理团队的管理意识、自我约束力在进一步增强;三是管理团队的责任意识、担当精神在进一步强化。


3.经营成果情况:上半年公司实现报表利润为*万元,与去年同期相比增长*万元。

值得欣慰的是,在市公司大力支持下,公司在逆境中基本上保持了良好的经营发展势头,管理费用在下降,部分收益在增加,成绩来之不易。下半年主要任务是继续稳住现有良好的生产经营局面,盘活现有资产,积极开展旅游包车、校车业务及政府公务车社会化汽车租赁服务工作,开源节流,挖潜增效。


二、上半年的重点工作开展情况

(一)春运工作有序推进。春运期间,实现了春运工作安全无事故、客无滞留、服务无投诉。

(二)上年度安全形势持续稳定,双基管理工作扎实有效,安全考核四项指标为零,未发生一起责任事故。

(三)元月份圆满完成了《道路客运班车承包经营合同》《场地租赁合同》的签订工作,为实现全年的重点工作目标奠定了基础。

1.2018年12月1日《道路客运班车承包合同》期限届满续签之际,公司成立专班负责合同的签订落实,采取“统一思想、统一口径、先易后难、各个击破、强制执行”的工作思路逐线逐车落实。实行每天一通报,每周一调度工作机制,顺排任务、倒排日期,经过近一个月的大量细致性工作,21台车的合同均按照2018年度的综合规费标准圆满签订。在此期间,宿松片区的两个分公司通力合作,管控分歧,协力营造安全、稳定、有序的经营环境,共同面对在签订合同中存在的困难和问题。同时,我们在日常工作中切实为承包人提供优质服务,解决经营中的实际问题,化解经营中的矛盾,确保全年的合同有效执行到位。上年度班车承包规费应收尽收,未出现职工借款、承包人欠规费现象。

2.2019年元月1日《场地租赁合同》期限届满之际,我公司早谋划、早部署,在7个工作日全面完成了26间门面房《场地租赁合同》的签订工作,场地租金比去年同期增长了5.6%,保持了七年连续增长态势,场地租金上缴率100%。

(四)政府公务车租赁服务项目转型发展工作情况。

在市公司的大力支持下,2019年2月21日第二轮参与了宿松县政府公务用车社会化汽车租赁采购项目的招标,市公司为中标单位之一。

1.4月18日,安徽交运集团安庆汽运有限公司宿松汽车租赁分公司注册成立;

2.6月28日,市公司批准的新购三辆小车、二台调剂车辆共5台车全部到位。

3.为扩规模,增加市场份额,我们积极吸纳社会车辆加盟,目前已有加盟车4辆,还有5辆车拟加盟,正在协调沟通。

4.健全完善了宿松汽车租赁分公司基础工作和内控制度。如公司注册、车辆入户和转户、新开办营收账户、税务登记办理,税务登记证核发、税控机安装、税控发票领用、定时报税,办理了加油卡、ETC、分类建立了系列基础资料档案。管理人员交叉兼职,分工明确,制订了完善的管理制度,实施精细化的管理。

5.积极开展全员广覆盖营销工作。我司先后多次到30多个县党政机关及机关事业单位开展了转型业务的推介工作,取得了积极效果。同时,我们在安徽安庆汽运微信公众号也加大了宣传。

6.我们发挥了国有企业在企业规模、安全理念、管理理念、服务理念上的优势,扬长避短,大力推介工作的效果较为明显。目前,租赁业务工作平稳有序进行,业务量日趋上升,公司已正常运转。


三、当前存在的主要问题和困难

上年度,我司虽然取得了一定的成绩,但与市公司的要求还存在较大差距。一切成绩已成过往,目标还在更远的前方。长班客流与营收的下滑超出预期目标,部分班线面临丢车弃牌的困境,部分班线之间的矛盾仍然存在;主业经营上新的经济增长点不多,后劲不足,急需在今后的工作中去协调解决。

(一)客运主业发展遇到了前所未有的挑战。在互联网+公路客运领域,私家车日益普及,黑头车疯狂争夺客源,高铁动车连线成网,在这种综合运输多元化、出行方式多样化的大背景下,长途班车客流量明显下滑。

(二)经济效益出现下滑态势,企业后劲不足。我司部分长途班线经营性亏损面在逐年增大,承包人经营压力越来越大,逼迫采取暂时性停班以及减班减车应对。个别班线因严重亏损而停班,多次组织招标无果,已弃车丢牌无从启动;部分班线受网络拼车及残疾人经营的黑头车冲击影响最大,效益低迷,采取单程免费的模式仍不能拉升客流,经营步履维艰。综上所述,公司下年度班车承包经营合同签订过程中将会遇到更多阻力和困难。

(三)个别班线资源挖掘潜力不佳,创新意识有待进一步提高。针对宿松至马鞍山班线承包人“丢车弃牌”,为确保线路资源不流失,拟采取一车多用措施,即旺季保班经营,淡季旅游包车,同时改善政府公务车运力结构,发掘应有的综合效益。为此,我司将再次向市公司申请购置(或内部调剂)一辆中型高一级客车,期待下年度早日落实。

(四)企业安全风险依然存在。连年来,尽管我公司安全生产态势较平稳,但安全风险点仍然存在。我司在日常安全管理上仍有缺失,车辆安全例检、行包安检、车辆动态监控等仍然存在管理盲区,驾驶员超速及违反禁令指示标线等违法行为仍然存在,亟待进一步整顿规范。


四、下年度重点工作

2019年经营目标已明确,下年度的工作任务更重,责任更明,压力更大。我们将以十九大精神为指导,深入开展“不忘初心,牢记使命”等专题教育活动,厘清思路,上下同心,攻坚克难,促进公司经营发展稳中有进、稳中求实、稳中求新,力争圆满完成全年目标任务。

(一)认真抓好安全管理基础工作,确保全年度不发生重大安全责任事故。不断创新管理手段和方法,进一步完善安全管控体系,应对不断变化的安全管理新形势、新要求,强化措施,落实责任,确保不发生重特大责任事故,力争实现全年安全无责任事故,继续保持安全生产形势大局持续稳定。

(二)积极应对不利于企业发展的环境,创新经营策略和经营方式。继续采取优化班线资源、调整班次、报停班次、直达班车变更为普通班车,增加中途停靠站点等办法把有限资源效益最大化。做好暑运、中秋、国庆重大节假日期间的创收增收工作。同时,拓展新的发展空间,积极开展旅游包车及校车业务,增强企业的盈利功能和抗风险能力。

(三)积极应对市场变化,确保所签订的《道路客运班车承包经营合同》及《场地租赁经营合同》标的不折不扣执行到位,应收尽收。重点关注上海班线联合体融资及浙江温岭班线、福建石狮班线、芜湖班线抱团取暖、资源整合工作。

(四)加快服务水平提升,着力创建服务品牌。继续推行“微笑服务,温馨交通”活动,大力开展服务品牌的创建、维护、使用、拓展,打造东站服务新亮点,提高社会认知度和旅客满意度,确保不发生重大服务质量投诉事件。

(五)继续在内部管理上下功夫,坚持不懈地本着勤俭节约的原则经营企业。下年度日常可控费用实际总支出会明显增加,主要是增加汽车租赁公司成本核算费用。继续开源节流,严格控制支出,挖潜增效,节能降耗,降低成本。

(六)积极谋划,做实做优做强宿松政府公务车社会化汽车租赁服务工作,加快企业的转型升级步伐,为市公司在该业务范畴的试点积累成功经验。下年度将重点抓好以下五个方面工作:一是进一步争取宿松地方政府各部门的政策支持,做好业务营销工作,推介并提升政府各直属单位、直属机关、直属机构对“安徽交运集团安庆汽运有限公司宿松汽车租赁分公司“的认知度和知名度,为资源重新配置奠定基础,为新公司经营发展营造宽松的环境;二是积极争取市公司的投资支持,提高自有车辆的投入和含金量;三是筑巢引凤,内联外引, 滚动发展,积极发展加盟车合作经营,扩大公司规模,提高市场占有率,力争年度内加盟车发展到十辆。四是建立和完善工作管理体系、绩效考核体系,推行精细化管理,向管理要效益;五是充分发挥国有企业品牌、技术、规模优势,创新服务模式,积极借鉴并运用“互联网+公路客运”的优势,积极拓展更加广阔的空间。

(七)认真抓好党建及党风廉政建设工作的落实,为公司改革发展提供坚强保障。认真贯彻落实党的十九大精神及省、市公司党委关于党建及党风廉政建设工作新任务、新要求,切实履行好两个主体责任。继续开展“不忘初心,牢记使命”等活动,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,充分发挥党政班子成员的凝聚力和战斗力,为企业的经营发展提供强大的精神支持和力量源泉,为公司发展作出新的更大的贡献。

我们坚信,在市公司的正确领导下,认真总结上年度已取得的经验,时刻保持清醒的头脑,继续保持抓铁留痕、踏石有印的工作作风,我们一定能够实现年初预期目标。

谢谢大家!



枞阳县城乡公交一体化PPP项目2019年上半年实施情况总结汇报


各位领导、各位同仁,大家好!

枞阳公交在安庆公司坚强的领导下,全体员工齐心协力、团结奋进,紧盯目标、埋头苦干,2019年上半年积极配合县交通运输局推进实施枞阳县城乡公交一体化PPP项目,经营取得一定成果,现就2019年上半年工作简要汇报如下:

一、2019年上半年主要工作开展情况

(一)枞阳县城乡公交一体化PPP项目概况

枞阳县城乡公交一体化PPP项目是枞阳县委、县政府贯彻落实中央关于建设“四好农村路”和统筹城乡交通一体化发展而实施的民生工程项目,这是安徽省城乡公交一体化第一个PPP项目。该项目合同合作期13年、工程建设期3年。该项目投资约*亿元,主要涵盖车辆收购、新能源公交车采购、站场工程建设、公交运营等四个方面。项目资本金约*万元,其中:政府方出资项目资本金约*万元、占股10%,安庆公司出资项目资本金约*万元、占股90%。

为实施枞阳县城乡公交一体化PPP项目于2018年11月23日安庆公司与枞阳县人民政府方合资设立了SPV公司-枞阳县公共交通有限公司(以下简称“项目公司”)。根据安庆公司的部署,枞阳县公共交通有限公司主要负责配合县交通局组织项目建设,枞阳公交分公司、枞阳修理厂负责项目运营维护。

(二)2019年上半年PPP项目实施情况

1.项目建设完成情况

(1)车辆收购

自2018年1月至今,由枞阳县交通运输局主导农村客运班线车辆收购,已经收购农村客运车辆409台,完成项目建设中的车辆收购工作的90%,投入收购至今约*万元。县城区原有可邦公交公司收购评估已经完成,预计需资金*余万元,已预付*万元用于土地收回,土地已经用于客运总站公交枢纽建设。县城至桂坝、横埠至汤沟等线路农村客车40余台未收购,预计2019年底完成收购。

(2)车辆采购

2017年11-12月按照安庆公司与枞阳县政府约定开通快8线公交的约定,安庆公司分别于2017年12月购置16台8米纯电动公交车,2018年7月再购置10台10米纯电动公交车投入快8线,投入*余万元【其中实际已支付*余万元】。以上26台作为安庆公司实物资产出资已于2019年1月1日正式移交项目公司。

2018年11-12月枞阳县交通运输局招标采购50台8米纯电动公交车和50台10米纯电动公交车,100台车辆共投入*万元,利用项目资本金支付首付10%,余款使用项目贷款支付。

截止2019年6月底,项目公司共有在营公交车126台。根据2019年枞阳县交通工作会议部署,2019年车辆采购已经县政府批复采购,计划采购100台新能源公交车,预计2019年车辆采购须支付资金*万元,剩余资金2020年支付。


(3)工程建设

2018年1月在开通快8线公交时先后投入*余万元用于购建充电桩及雨棚设施,投入*万余元用于站牌建设,投入*万余元用于公交智能化建设,以满足公交运营的需要。目前上述资金移交枞阳县公共交通公司作为安庆公司出资PPP的项目资本金。正待2019年7月政府方审计核算。

目前PPP项目整体设计正在组织招标,客运总站公交枢纽工程已经由县交通局正组织挂网招标,正组织准备施工,横埠公交枢纽等其他三个枢纽站和五个首末站的建设选址已经确定,正在进行交通专项规划、土地征收报批手续等手续。预计2019年须投入*万元用于工程建设。

(4)项目融资

自项目公司成立之日起,项目公司积极与建行、工行、农行、徽行、浦发银行等银行对接,并报请县交通局、县政府批准同意项目公司以项目合同预期收益权质押向银行申请项目贷款,历时6个多月的努力,于2019年5月初徽商银行第一个批复项目贷款**元,利率为基准利率的1.05倍、单利计息,期限13年(宽限期3年),季度付息。首笔贷款*万元已经发放用于支付2018年12月底采购100台新能源公交车的购置款。

农业银行于6月下旬批复项目贷款**元(其中*万保函),利率不高于基准利率的1.05倍、单利计息,但具体标准还未协商明确,期限不超过13年(宽限期2年),每年还款2次。

建行银行预计8月份批复项目贷款**元。

后期将根据项目需要比选利用三家银行的项目贷款。

2.项目资本金到位情况和项目投资完成情况

截止2019年6月底,安庆汽运公司投入货币资金*万元,移交快8线资产和费用*余万元,共计*余万元,项目资本金到位率约46%;枞阳县政府代表企业投入项目资本金*余万元,到位率100%。同时,配比使用项目融资贷款*万元,政府方企业前期垫付资金*万元。以上合计,本PPP项目已完成投资约*亿元,完成项目投资比例约40%。

3.项目运营情况

(1)项目实施人员组成

截止2019年6月底,本PPP项目建设与运营员工总数210人,其中:项目公司管理人员7人,驾驶员141人;枞阳公交分公司管理人员38人,快6线驾驶员12人;枞阳修理厂管理人员4人,生产技术人员8人;三个单位共消化吸收我们企业原职工41人。

(2)公交线路规划和运营制度和智能化建设

截止2019年6月底,投入车辆126台开通运营县城区、县城至乡镇公交线路干线公交11条,完成公交开通计划比例约50%,目前在运营车辆126台,运营公交线路11条、主要分布在县城区、县城至乡镇干线线路,公交运营管理制度逐步健全完善,安全生产形势平稳。公交运营实现智能监控,由于城乡公交的特点,发班和客流不确定大,智能调度还需总结规律。目前公交运营收费实现智能IC刷卡收费和支付宝、微信、银联闪付等移动支付收费功能,正积极申报入网全国一卡通互联互通工程。枞阳修理厂自2019年1月初投入开业运营,加强与宇通、中通客车厂联系建立售后服务站,服务站的建立为公交运营提供有力后勤保障。

(3)公交运营成本

截止2019年6月底,2019年上半年共运送旅客319万人次,周转量10371万人公里,2019年上半年公交运营营业总成本*万元;实际行驶里程394.8万公里,平均每公里运营成本*元/公里。其中:

2019年1-6月份主营业务成本*万元,主营业务成本占营业总成本的 90.04 %;

2019年1-6月份驾驶员工资*万元,占主营业务成本的49.2%,工资占营业总成本的44.4%;

2019年1-6月份电费*万元,占主营业务成本的18.8%,电费占营业总成本的17%。

2019年1- 6月份管理费用*万元,管理费用占营业总成本的 9.92%;1- 6月份营业税金及附加* 万元。

2019年1-6月份修理费*万元,修理费占主营业务成本4.4%,修理费占营业总成本4%。

(三)PPP项目实施的经营成果

1.项目经营收益

截止2019年6月底,2019年上半年公交票款收入*余万元,按照PPP项目合同计提政府补贴收入*余万元,2019年上半年项目经营收入*余万元,项目建设和运营成本*余万元,项目经营账面利润*余万元(须待政府考核和审计确认)。

预计2019年全年项目经营收入*余万元(票款收入*万元、政府补贴*万元),全年项目经营成本*万元;全年预计全年项目经营利润逾*万元。

2. 项目经营边际收益

2019年上半年收到保险代理费收入*余万元,车辆维修基金收入*余万元,广告收入*余万元,其他收入*万元,以上收入*万元中*万元已经汇缴安庆公司。

(四)安全生产及内控管理情况

枞阳公交紧紧围绕安庆公司2019年下达安全生产工作任务目标,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,加强安全生产的监督管理,认真执行安全隐患排查制度,消除安全隐患,切实落实安全生产主体责任。年初层层签订安全责任书,做到由下至上、层层签订、层层分解、层层落实安全责任。严格落实各项安全管理规定,每月召开一次安全领导小组会议,即时召开安全生产紧急会议,每周召开4次驾驶员教育培训学习会议,坚持科务会议制度,以会议集中讨论分析解决问题,以群策群力,达成共识,形成合力来解决生产经营中问题。

积极开展各项安全专项活动,将日常安全管理与这些安全专项活动紧密的结合,积极动员全体职工参与其中,营造企业安全文化,让职工受到深刻的教育,学到安全生产技能,从而才能进一步夯实安全管理工作基础。在教育培训学习中,强化案例分析学习,以典型交通事故案例警示,强化恶劣天气和复杂道路驾驶常识、应急救援处置及新能源车辆操作、故障处置等方面的安全知识和技能培训,有针对性的、全面的提升驾驶员的整体素质。

隐患排查治理是企业化解事故风险、保持企业安全生产形势明显好转态势的重要措施。每月对所属运营车辆进行2次安全技术性能检查,做到“车有问题不上路”、随车“安全消防设施设备不齐全有效不上路”;分别对县中心站和老洲站进行1次消防安全隐患排查;月末进行1次自查自纠,发现隐患及时整改,及时消除单位自身发现的安全隐患。开展安全生产月活动,进行消防防恐等演练,提高应急反应处置能力。充分利用动态监控平台,及时发现驾驶员违法违规行为,予以及时纠正,根据不同天气情况和道路路面状况,及时发布预警信息。

驾驶员是影响公交运营安全生产和服务质量的最直接也是最重要的因素,注重与驾驶员的沟通方式方法,在服务中管理、在管理中服务,建立在平等、互信的基础,强化“安全第一、服务至上”的核心意识,建立规章制度,以制度管理,一视同仁,对事不对人,尊重驾驶员的人格、保护好驾驶员的隐私,让驾驶员在公交大家庭找到家的感觉,在公交大家庭发挥优良、惩戒落后,在公交大家庭中潜移默化改变,向好的方向转变、向更优的方向发展。

优质服务是公交永久生存之本,没有人民群众的满意,政府的补贴就无法到位。枞阳公交始终把优质服务作为中心工作来抓,把服务要求标准化,建章立制,对标要求管理人员和驾驶员,从管理人员做起,服务好和监督好驾驶员,让驾驶员安全行车、服务好人民群众。先后制定并实施了驾驶员综合考核办法和配套的考核评分办法,加强对旅客投诉管理,做到有诉必应,有应必回,有回必果,要求坚持内外结合、明暗结合、专群结合的方法,搞好服务质量的检查监督。严格要求车辆的营运卫生,始终坚持车辆内外干净整洁,工作人员注重仪容、仪表,持证上岗,文明用语服务。严格要求正点发车,规范车辆按站停靠,禁止工作人员在车辆行驶中打电话给驾驶员,禁止驾驶员在运营过程中接听电话、吸烟、吃零食等与驾驶车辆无关工作,一经发现,严肃处理。通过一系列措施逐步提高服务质量,尽最大可能达到广大市民的要求,树立良好的汽运公交形象。

企业内控管理是保障企业高效运转,成本合理控制的重要基础,为了加强管理,明确各职能部门职责,使企业内部管理工作更加标准化、制度化和规范化,结合实际情况,建立公交行政综合管理制度,根据不同的工作要求,建立对应的规范性的要求,确保公司各项工作都有章可循、有法可依,保证公司的行政工作事务有效开展。不断简化办理流程,提高工作效率,为各科室做好服务工作,强化全员考核意识,严格落实全员的考核制度,直接与薪酬发放相挂钩,充分发挥薪酬的激励作用,规范办公生产物品的采购管理,强化预算制管理。

(五)党建和精神文明创建工作

项目公司自2018年12月12日挂牌后,即报请安庆公司党委批准设立党支部,党支部于2018年12月份获批设立,2019年1月召开支部党员大会选举产生支部委员会。党支部共有党员48名(其中在岗党员10名,退休党员38名)。项目公司党支部积极围绕企业转型发展的中心工作,发挥党支部的战斗堡垒作用,在经营管理中严格按照国有企业党组织建设要求,认真落实党组织在企业经营活动“三重一大”事项的前置程序、在公交运营服务中始终坚持为人民服务的理念,将“温馨交通、微笑服务”贯彻于公交运营服务之中,始终坚持“安全第一、服务至上”的理念,树立交运集团公交运营服务品牌。

遵照安庆汽运公司党委相关指示精神,以学习党的理论知识为思想武装的基础,以开展“讲忠诚、严纪律、立政德” 专题警示教育活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育为工作作风的要求,开展五四、七一以及节假日开展党员主动作为展示党员风采的清洁卫生、帮扶乘客等专项活动,结合纪念建党 98周年,、庆祝新中国成立 70 周年等,就近赴省内红色教育基地瞻仰革命先烈、缅怀英雄事迹,重温入党誓词,过政治生日等。7月1日,为增强学习的实效性、感染力,项目公司党支部组织全体在岗党员、青年团员和先进职工到县烈士陵园凭吊革命烈士,向烈士们敬献花篮,回顾红色历史,缅怀英雄事迹,重温入党誓词,激励同志们守初心、担使命、找差距、抓落实。

截止2019年6月底,公交运营中发生的好人好事共计500例,其中:拾取现金4万余元、手机60余部、电脑3台、身份证50余张、各类卡110余张等,我司也收到市民朋友们发来的来电来信表扬20余次,获赠锦旗6次。公交车运营中拾得的物品进行登记并按规定及时联系失主,如果联系不上失主,求助派出所和当地政府部门,寻找失主。

枞阳公交领导班子成员围绕解决企业运营发展中存在的突出问题和职工群众反应强烈的热点难点问题,围绕公司重点工作,围绕解决党的建设面临的紧迫问题等开展调研,做到真正把情况摸清楚,把症结分析透,研究提出解决问题、改进工作的办法措施。一是围绕工作找问题,在PPP项目建设中积极征询公交一线员工的建议和意见,在站场建设设计、公交线路规划、智能公交系统建设、车辆采购等工作过程中融入一线职工的智慧,为后期项目建设和运营服务提供更好的基础。二是畅通渠道找问题。在公交运营服务中建立微信公众号、地方网络平台的信息发布、投诉与意见建议受理制度,畅通信息沟通渠道,有效的化解公交运营的问题,提升公交运营服务质量。三是凝聚合力找问题。在上级公司领导调研活动中,如实报告项目公司经营实际情况,积极反馈项目公司实际困难,积极反映职工的心声和诉求,做到如实报告,如实反馈,正视问题、分析问题、力求解决问题,积极响应职工的诉求。

三、存在的问题

(一)运营管理安全生产问题

一方面因人民群众呼声强烈,政府先要求开通运营11条线路,在营车辆126台车,但由于PPP模式下工程建设等工作推进程序繁杂而且缓慢,尤其是土地供应缓慢导致工程建设滞后,站场设施迟迟不能开工建设,不能配套公交运营,致使车辆运营电费居高不小,增加运营成本较大,也给公交运营安全管理增加难度。

另一方面枞阳县城处县域边缘,线路多,出口多,站点多,乡镇驻点发班的车辆多,给经营和安全管理工作带来了很多难度。客流带有季节性变化,尤其是节假日期间,爆发性客流再加上私家车暴增带来乡镇道路堵车问题,给公交调度带来很大难度,给安全管理也增加了难度。

(二)劳动用工风险问题

随着国家依法治国的国策深入人心,人民群众的法律意识和维权意识进一步加强,现行的劳动法、劳动合同法等法律法规对劳动者利益的形成了很强保护力,给我们公交运营企业带来一定限制,尤其是公交的快速发展对专业驾驶员的需求增大,驾驶员劳动力市场需大于供,选择权转向于劳动者,而全日制用工的公交车驾驶员能否采用劳务派遣制需要进一步分析和评估,存在一定的法律风险。因此,在企业经营管理中要强化法治思维,强化依法治企理念,加强对我们管理人员的法律知识和实务操作的专业培训,提高我们管理队伍的依法防范风险的能力。

(三)资金缺口问题

1.项目资本金缺口:目前政府的项目资本金*万元已全部到位,安庆公司的项目资本金已经到位*余万元。由于政府方计划2020年上半年完成站场和公交网络建设申报公交示范县,预计须完成项目总投入的60%以上约*亿元,项目贷款按照项目资本金到位率配比发放,预计2020年还需项目资本金约*万元,项目资本金需求量较大,项目资本金筹集压力大。

2.流动资金缺口:目前营运票款收入虽然可以保障日常开支,但项目贷款利息资金来源存在缺口,需要补充流动资金。

(四)人才缺乏问题

职工队伍年龄逐步老化、知识更新慢,专业性人才缺乏,全外聘的驾驶员队伍致使用工成本支出压力大,给企业转型发展带来了不小的阻力。基础配套设施尚未到位、工程建设管理专业人才缺乏,新能源公交车的智能化运营亟需车辆维修维护和电脑技术专业技术人才,人才缺乏给提高生产运营调度管理水平带来阻力,一定程度也增加了公交运营成本。另外,由于经营管理体制和薪酬激励机制等方面的限制,仅2019年上半年现有管理人员就3人离职、其中2人是2019年新招聘的大学生,熟悉我们企业生产经营的人员离职,给生产运营带来一定的影响。

四、下一步重点工作计划

1.按照安庆公司2019年度经营管理与考核方案的要求进行层层分解和落实安庆公司下达的各项任务,力争完成各项目标。

2.继续加快推进枞阳城乡公交项目,力争2019年内开通枞阳县城至汤沟、桂坝、藕山、老湾,横埠至汤沟、金社、项铺等干支线公交,逐步完善枞阳县城乡公交布局,建设县城区客运总站、客运东站、横埠、义津等公交枢纽,启动建设浮山、白柳、麒麟、汤沟等首末站。

4.强化内控管理,强化成本控制、降低运营成本,强化预算能力,提高资金调度利用效率,确保项目资金使用安全高效。

5.在城乡公交站点建设启用后,积极推进乡村物流和小件快运工作,开拓新经济增长点。

6.继续积极与交通和教育部门沟通,在现有掌握各中小学学生接送信息基础上,通过公交车运营接送学校学生业务,为争取获得校车经营权奠定基础。

7.规范枞阳公交运营,打造公交品牌,进一步加强成本控制,强化预算与成本控制意识,积极探索和总结作为专业公交运营企业承接公交运营的模式与经验。

8.稳定枞阳修理厂现有维护维修业务开展,大力开拓修理配件的销售、如轮胎等,打造新经济增长点。

9.加强职工教育培新,加快人才引进与培养、并留住人才。

10.进一步强化党建工作,着力在学懂弄通做实上下功夫,在联系工作实际上见实效,按照党组织标准化工作要求,围绕“四优”党支部标准和“四讲四有”合格党员标准,开展好“不忘初心牢记使命”主动教育活动,对党员日常在履行岗位职责、主动学习、积极奉献以及发挥先锋模范作用和战斗堡垒等方面进行考核,加深党支部的威信建设,不断增强党支部的凝聚力、吸引力,使党支部成为真正的战斗堡垒。

以上是枞阳公交2019年上半年工作总结汇报,如有不足,敬请指正。我们相信枞阳公交在安庆公司的坚强领导下,在地方政府和交通主管部门的支持下,一定能圆满完成项目建设和运营任务,一定保证完成安庆公司年初下达的各项任务指标。

谢谢大家!


枞阳县公共交通有限公司

安庆汽运枞阳公交分公司

安庆汽运枞阳修理厂




 
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